# 供应商

可对供应商的信息进行设置和管理，在进销存模块中直接调用这些信息，平时如有变动应及时修改供应商的信息。

供应商资料分类最多可分5级。

【操作】：基础资料－供应商

¨ 单位编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。

¨ 单位全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。

¨ 地区：点击放大镜按钮，在“地区”基础资料列表中选择供应商所在的地区。

¨ 缺省职员：录入采购类单据时，选择供应商时，对应的缺省职员到经办人信息中，以提高录单效率。

¨结算单位：当供应商的发货单位与结算单位不同时，可以使用结算单位单独处理往来账款。系统将按供应商的结算单位产生往来账款。

¨ 结账方式：结账方式有两种：一种是根据付款期限计算的活动账期；一种是每月定点结算的固定账期。结账方式只能选择一种。

付款期限：设定供应商的付款期限(以“天”或者“月”为单位来设置)，在录采购单时，付款日期自动根据付款期限进行计算。

月结日期：设置供应商每月固定的结账日期。如25号。

¨ 预设进价：可以预先设置进价

（1）使用最新进价：采购时，采购单上自动显示某存货最近一次进价；

（2）使用本供应商上次进价：采购时，采购单上自动显示某存货在该供应商那里最近一次进价。

（3）不使用预设进价

¨ 需要质检：勾选后，供应商的采购订单将会默认勾选“需要质检”，质检后再完成采购。

¨ 供应商备用：软件提供8个供应商备用字段，用于处理用户的个性化信息需求。

¨ 复制到下一供应商：在添加下一供应商时，自动带入该供应商的信息。

¨ 停用：暂时不使用的供应商信息，在“停用”前的方框中打上√即可。在基础资料查询、基础资料列表中可以显示出来，在录单时不显示出来。

建档人及时间：新建档案时的操作员名称，及第一次保存时的保存时间。

修改人及时间：档案修改时，最后的修改人及修改时间。