单据审核设置
企业加强内部管理的一个重要渠道，往往是通过建立严格的内部审批制度来实现的，为此本系统特别设计了实用性很强的审核功能，帮助企业在流程控制方面建立完善的审核控制机制。
【操作】：文件--单据审核设置
启用禁用：使用右键对单据进行启用或禁用审核流；不启用审核流，则保存即过账。
多级审核：用户可建立多级审核节点。
条件审核：按设定的审核条件决定多级审核流到特定的审核人。
特审人：终裁决权力，一票批准或一票否决；指无论单据处于审核流程的哪个环节，只要特审人通过了，单据即正式过账；若被驳回，则直接退单到制单人。
审核设置说明：
流程名称：用户自定义。
审核人：
1）支持操作员、部门主管、制单人主管三种类型的审核人；某部门主管为在部门基础资料上所设的部门主管；制单人主管则为单据制单人所在部门的直接主管。
2）可选多个审核人。
审核方式：
1）单人通过：在多个审核人中任一人审核后即有效。
2）全部通过：需要多个审核人全部通过才有效，可达到会签的效果。
审核条件：
1）单据上的数据或金额字段进行条件设置。
2）并可以输入某个条件的上下限，不输入则为无穷小或无穷大。
3）可以设置多条件，多个条件间支持“与”、“或”的逻辑条件。
注意：
单据上的审核操作动作有三种： 审核、反审核、驳回
审核：即批准单据。
反审核：仅撤销自己的审核动作。
驳回：即否决。且一驳到底，系统就自动把此张单据退回到未审核状态，等待被修改和重新提交审核。
4、审核意见：核准或驳回都能支持录入审核意见 。