付款单 尽消存
如果只是单纯记账，那就是付款单，如果要走付款审批流程，也可以叫做付款申请单。下面流程图是软件自带的流程设计器截图。
- 操作入口
+└─ 购货管理
- ├─ 付款单
- │ ├─ 单击 付款单 字面，乃是新增单据
- │ └─ 单击 查询 字面，可以查询、修改、删除也可以新增 付款单
+ └─ 购货明细报表
- │ └─ 付款明细表 -可以查看付款的明细账；
+ └─ 购货统计表
- ├─ 按单应付
- └─ 应付统计
财务管理模块现金银行及其他相关报表
- 单据界面字段及按钮说明 新增状态，窗体左上角显示【新增-付款单】
按钮说明
- 保存新增*就是保存这张单，之后重新打开一张空白的单
- 保存 保存单据并保持在这张单界面
- 操作
- 存为草稿
- 打印需要系统设置-->系统配置-->业务配置-->启用保存前打印单据
- 列配置admin（隐藏或者显示列\调整列宽）
- 引单 引用草稿
另外可以通过JDP开发定制引用其他单据
- 助手 可以打开以下报表
- 凭证
- 应付明细
- 购货入库明细
- 购货订单明细
- 关闭 关闭这个界面
- 表头
- 单据编号：
自动生成 - 单据日期：
自动获取 - 供应商：
双击选择或者模糊查询 - 经手人：
默认为操作员 - 部门：
默认为操作员部门 - 付款类型：
此处选择对应的付款类型，下表体就关联什么单据应付款关联购货入库单预付款关联购货订单付款退款关联付款单费用支出关联费用支出单
- 单据编号：
- 上表体
| - | 付款方式 | 账户 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枚举 | 选择 | 输入 | 输入 |
- 下表体
| - | 关联单据编号 | 单据金额 | 待结算金额 | 本次结算金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双击选中 | 自动带出 | 自动带出 | 输入 | 输入 |
- 表尾
- 单据总额：
自动计算 - 单据摘要：
手工输入 - 附件上传：
可以上传附件（比如原始付款凭证，对方合同，或者其他相关凭据），默认配置是不限类型不限大小
- 单据总额：